2016年深圳市人民政府口岸办公室部门预算草案

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。

部门法人签字：任国明

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能 

　　贯彻执行有关口岸工作的法律、法规和政策；起草相关地方性法律、规章，拟订有关发展规划和政策，经批准后组织实施；承办口岸开放或关闭的报批工作并组织落实；协调维护口岸公共秩序和安全的责任，配合开展口岸反恐和应急工作；负责口岸物业监管，确保国有资产合理使用；根据市政府的授权，组织实施深港口岸合作；承办市政府和上级部门交办的其他事项。

　　二、机构编制情况及交通工具情况 

　　市口岸办包括口岸办本级，编制数68人，实有人数60人；离休3人，退休27人。已实行公务用车改革，实有定编车辆3辆，均为定编车辆。

　　三、2016年主要工作目标 

　　市口岸办系统2016年主要工作目标包括：1.继续加强口岸大通关建设，提升通关效率，加快口岸信息化建设的进度，推进智慧口岸建设，通过创新查验模式提升通关效率；2.继续推进免除查验没有问题的外贸企业查验服务工作；3.推进新口岸建设和老口岸更新改造，改善通关环境；4.抓好莲塘口岸、蛇口邮轮母港、广深港高铁配套口岸等新口岸的建设；5.抓紧做好皇岗口岸、沙头角口岸整体改造方案的前期研究；6.加快进度做好深圳湾口岸综合服务楼建设项目工程可行性研究报告的修编工作；7.继续开展口岸环境综合整治行动，加大对口岸货检区域公共厕所的更新改造力度；8.继续推动口岸管理的改革创新，深化深港口岸合作；9.加强对实现全市口岸“东进东出、西进西出”格局相关课题的调查研究，促进深港双方在口岸功能布局调整等方面的同步衔接；10.继续强化安全生产，提高服务水平，抓紧建立多部门联合防范与处置的应急机制；11.继续加强作风建设；12.继续做好市政府绩效考评和机关内部绩效考核，抓好口岸管养经费绩效评估暂行办法的实施工作。

　　第二部分 部门预算收支总体情况 

　　2016年市口岸办部门预算收入28,354万元，比2015年增加10,602万元，增长60%。其中：财政预算拨款28,354万元。

　　2016年市口岸办部门预算支出28,354万元，比2015年增加10,602万元，增长60%。其中：人员支出1,309万元、公用支出301万元、对个人和家庭补助支出333万元、项目支出26,411万元。

　　预算收支增长主要原因：落实国务院关于免除查验没有问题外贸企业吊装、移位、仓储费用措施，相应增加工作经费。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　市口岸办本级预算28,354万元，包括人员支出1,309万元、公用支出301万元、对个人和家庭补助支出333万元、项目支出26,411万元。

　　一、人员支出1,309万元，主要是在职人员工资福利支出。 

　　二、公用支出301万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费 

　　三、对个人和家庭补助支出333万元，主要是离退休人员经费。 

　　四、项目支出26,411万元，具体包括： 

　　1.口岸管理业务23,522万元，主要用于口岸区域的物业管理、水电费业务、老口岸日常维护、口岸管养经费税费、免除查验作业服务费；

　　2.口岸维护业务 2,201万元，主要用于深圳湾口岸、福田口岸、二线检查站、深港皇岗落马洲人行通道桥的日常维护；

　　3.综合管理571万元，主要用于办公楼日常维护、行政业务运行；

　　4.信息化系统维护19万元，主要用于信息系统维护、改造；

　　5.待支付以前年度采购项目30万元，主要用于市口岸办办公楼中央空调维护、深圳湾厨房改造等政府采购项目款项支付；

　　6.严控类项目8万元，主要用于公务接待；

　　7.预算准备金60万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

　　第四部分 政府采购预算情况 

　　2016年市口岸办政府采购预算共计567万元，其中包括2016年当年政府采购项目指标537万元和2016年待支付以前年度政府采购指标30万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于2015年及以前年度已实施招标支付尾款的政府采购项目）

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况 

　　一、“三公”经费的单位范围 

　　市口岸办因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为办本级。

　　二、“三公”经费财政拨款情况说明 

　　2016年“三公”经费财政拨款预算21万元，与2015年“三公”经费财政拨款预算持平。

　　1.因公出国(境)费用。2016年预算数为0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市国公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此市口岸办2016年因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。2016预算数为10万元，与2015年预算数持平。主要用于公务接待。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2016年预算数11万元，其中：公务用车运行维护费2016年预算数11万元，与2015年预算数持平。共有在编车辆3辆，费用主要用于车辆维修、油料、保险等开支。

　　第六部分 部门预算绩效管理情况 

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围 

　　市口岸办实施部门预算绩效管理的单位范围为办本级。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 

　　2016年市口岸办共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2017年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　附件： 

　　1、表1收支预算总表

　　2、表2收入预算表

　　3、表3支出预算表

　　4、表4基本支出预算表

　　5、表5项目支出预算表

　　6、表62016年政府采购项目支出预算表

　　7、表7“三公”经费财政拨款预算情况表

　　8、表8部门预算绩效管理项目情况表

　　9、表9上级专项转移支付资金情况表