深圳市人民政府口岸办公室2013年度财政预算情况

　　一、单位概况

　　深圳市人民政府口岸办公室主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关口岸工作的法律、法规和政策；起草相关地方性法律、规章，拟订有关发展规划和政策，经批准后组织实施；承办一、二类口岸开放或关闭的报批工作并组织落实；承担口岸“大通关”协调服务工作，配合推进口岸查验方式和监管模式改革；负责协调落实往来深港澳之间的客运船舶、直通巴士和国际航班临时加班的口岸通关事项；负责特区管理线自管口、临时口开设以及巡逻路、隔离铁丝网局部改移的报批工作；承担协调维护口岸公共秩序和安全的责任，配合有关部门开展口岸反恐和应急工作；负责陆路口岸、特区管理线检查站物业的监管，确保国有资产合理使用；根据市政府的授权，组织实施深港口岸合作；承办市政府和上级部门交办的其他事项。

　　市口岸办系统共设6个处，行政编制43人，雇员编制25人。

　　二、预算收支

　　(一)预算收入情况

　　 2013年总收入16,644万元，其中：财政预算内拨款(补助)收入16,644万元。

　　(二)预算支出情况

　　 2013年总支出 16,644万元，其中：基本支出1,499万元；项目支出15,145万元。按政府支出功能分类科目划分为：

　　1.其他一般公共服务支出16,327万元,其中：基本支出1,182万元；项目支出15,145万元；

　　2.财政对社会保险基金的补助11万元，其中基本支出11万元；

　　3.行政单位离退休150万元，其中：基本支出150万元；

　　4.医疗保障36万元，其中：基本支出36万元；

　　5.住房改革支出120万元，其中：基本支出120万元。

　　(三)预算收支增减情况

　　市口岸办2013年总收支比上年增长7.6%，对比2012年预算批复数15,443万元增加了1,201万元，主要原因：1.新增皇岗落马洲第二公路桥绿化管养费；2.新增皇岗口岸“车港城”出境查验场地物业管理费及水电费；3.新增深圳湾口岸旅检二楼管理费；4.新增口岸指挥中心大楼中央空调维修费；5.新增福龙检查站10KV供电专线维护管理费等。

　　(四)项目支出具体安排情况

　　单位：万元

　　项目支出                                2012年           2013年           比上年

　　（按部门具体支出项目划分）        预算             预算             增减%

　　1.口岸管养经费                          8,984           10,052            11.9

　　2.新口岸、新检查站水电费           3,070            3,070              0

　　3.二线维护管理经费                    720               720                 0

　　4.口岸配套设施维护费                 918               925                0.7

　　5.行政运行经费                          382               378                -1

　　项目支出总计                            14,074          15,145            7.6

　　附注：

　　口岸管养经费增长的主要原因：新增加皇岗落马洲第二公路桥绿化管养费、皇岗口岸“车管城”出境查验场地物业管理费、深圳湾口岸旅检二楼管理费等；

　　附件1：市口岸办2013年收支预算总表……（点击下面相关附件的链接可下载）

　　附件2：市口岸办2013年财政预算内拨款支出预算表……（点击下面相关附件的链接可下载）

　　(深圳市人民政府口岸办公室编报)