2012年深圳市人民政府口岸办公室财政预算

　　一、单位概况

　　深圳市人民政府口岸办公室主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关口岸工作的法律、法规和政策；起草相关地方性法律、规章，拟订有关发展规划和政策，经批准后组织实施；承办一、二类口岸开放或关闭的报批工作并组织落实；承担口岸“大通关”协调服务工作，配合推进口岸查验方式和监管模式改革；负责协调落实往来深港澳之间的客运船舶、直通巴士和国际航班临时加班的口岸通关事项；负责特区管理线自管口、临时口开设以及巡逻路、隔离铁丝网局部改移的报批工作；承担协调维护口岸公共秩序和安全的责任，配合有关部门开展口岸反恐和应急工作；负责陆路口岸、特区管理线检查站物业的监管，确保国有资产合理使用；根据市政府的授权，组织实施深港口岸合作；承办市政府和上级部门交办的其他事项。

　　市口岸办系统共设6个处，行政编制43人，雇员编制25人。

　　二、预算收支

　　(一)预算收入情况 

　　2012年总收入15,443万元，其中：财政预算内拨款(补助)收入15,443万元。 

　　(二)预算支出情况  

　　2012年总支出 15,443万元，其中：基本支出1,369万元；项目支出14,074万元。按政府支出功能分类科目划分为：

　　1.其他一般公共服务支出15,180万元,其中：基本支出1,106万元；项目支出14,074万元；

　　2.行政单位离退休150万元，其中：基本支出150万元；

　　3.住房改革支出113万元，其中：基本支出113万元。

　　(三)预算收支增减情况 

　　市口岸办2012年总收支比上年增长1.6%，对比2011年预算批复数15,199万元增加了244万元，主要原因：1.实施住房公积金政策，增加相应经费；2.部分离退休人员离退休费由社保局统一编制预算，相应减少经费；3.新增口岸指挥中心大楼中央空调、卫生间、墙体维修费；4.新增盐排、南坪、南光3个特区检查站管养费等。

　　(四)项目支出具体安排情况 

　　(单位：万元)

　　项目支出                            2011年           2012年           比上年

　　（按部门具体支出项目划分）           预算             预算             增减%

　　1.口岸管养经费                      8,810            8,984             2.0

　　2.新口岸、新检查站水电费            3,070            3,070              0

　　3.二线维护管理经费                    720              720              0

　　4.口岸配套设施维护费                  918              918              0

　　5.行政运行经费                        312              382            22.4

　　项目支出总计                       13,830           14,074             1.8

　　附注：行政运行经费增长的主要原因：增加办公大楼的中央空调和卫生间、墙体维修经费。