深圳市人民政府口岸办公室2011年度财政预算情况

　　一、单位概况

　　深圳市人民政府口岸办公室主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关口岸工作的法律、法规和政策；起草相关地方性法律、规章，拟订有关发展规划和政策，经批准后组织实施；承办一、二类口岸开放或关闭的报批工作并组织落实；承担口岸“大通关”协调服务工作，配合推进口岸查验方式和监管模式改革；负责协调落实往来深港澳之间的客运船舶、直通巴士和国际航班临时加班的口岸通关事项；负责特区管理线自管口、临时口开设以及巡逻路、隔离铁丝网局部改移的报批工作；承担协调维护口岸公共秩序和安全的责任，配合有关部门开展口岸反恐和应急工作；负责陆路口岸、特区管理线检查站物业的监管，确保国有资产合理使用；根据市政府的授权，组织实施深港口岸合作；承办市政府和上级部门交办的其他事项。

　　口岸办系统共设6个处，行政编制 43 人，雇员编制 25 人。

　　二、预算收支

　　(一)预算收入情况
　　2011年总收入15,199 万元，其中：财政预算内拨款（补助）收入15,199 万元。

    (二)预算支出情况 

　　2011年总支出 15,199万元，其中：基本支出1369万元；项目支出13,830万元。按政府支出功能分类科目划分为：

　　1.一般公共服务支出14,827万元,其中：基本支出997万元；项目支出13,830万元。

　　2.行政单位离退休372万元，其中：基本支出372万元。

　　(三)预算收支增减情况

　　市口岸办2011年总收支比上年增长1.8%，对比2010年预算批复数14,931万元增加了268万元，主要原因：1. 新增深圳湾、福田口岸及新检查站日常维护费；2.新增福田口岸10KV供电专线高压电缆维护保养费。

　　(四)项目支出具体安排情况 

　  　                                                     单位：万元
　　项目支出    　                  2010年          2011年           比上年
（按部门具体支出项目划分）           预算             预算             增减%
1.口岸管养经费                      8,810            8,810                0
2.新口岸、新检查站水电费            3,070            3,070                0
3.二线维护管理经费                    720              720                0
4.口岸配套设施维护费                  628              918             46.2
5.行政运行经费                        337              312             -7.4
专项业务支出总计                  13,565           13,830                2
　　附注：口岸配套设施维护经费增长的原因：深圳湾、福田口岸及新检查站的工程保修期已过，增加日常维护费。

（深圳市人民政府口岸办公室编报）