市口岸办2013年度部门决算情况

一、部门基本情况

深圳市人民政府口岸办公室（以下简称市口岸办）主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关口岸工作的法律、法规和政策；起草相关地方性法律、规章，拟订有关发展规划和政策，经批准后组织实施；承办一、二类口岸开放或关闭的报批工作并组织落实；承担口岸“大通关”协调服务工作，配合推进口岸查验方式和监管模式改革；负责协调落实往来深港澳之间的客运船舶、直通巴士和国际航班临时加班的口岸通关事项；负责特区管理线自管口、临时口开设以及巡逻路、隔离铁丝网局部改移的报批工作；承担协调维护口岸公共秩序和安全的责任，配合有关部门开展口岸反恐和应急工作；负责陆路口岸、特区管理线检查站物业的监管，确保国有资产合理使用；根据市政府的授权，组织实施深港口岸合作；承办市政府和上级部门交办的其他事项。

市口岸办共设6个处，行政编制43人，雇员编制25人。

2013年，为严格经费管理，市口岸办加强年初预算的计划性，按照“量入为出，从严管理，勤俭持家，统筹兼顾，保障重点”的原则制定年初预算，对年初所报新增因素严格把关。并进一步修订了财务管理规定以及经费管理的规程，财务管理工作水平有所提高，现将具体决算情况分析如下：

二、部门预算执行情况分析

（一）收入支出结构分析

2013年，市口岸办实际总收入17,073.78万元，其中财政拨款16,963.89万元，占总收入的99%；其他收入109.89万元,占总收入的1%。

实际支出17,105.58万元，其中人员支出1,044.52万元，占支出的6.11%，基本公用支出130.77万元，占支出的0.76%，对个人和家庭的补助支出294.59万元，占支出的1.72%，项目支出15,635.7万元，占支出的91.41%。

（二）收入支出与预算对比分析

1、2013年市财政委批复部门预算总收入17,073.78万元，其中财政拨款16,963.89万元，其他收入109.89万元,上年结转、结余253.46万元。总支出17,105.58万元，其中人员支出1,044万元，基本支出149万元，对个人和家庭的补助支出154万元，项目支出15,635万元，本年结转结余221.66万元。

2、差异原因分析。2013年度实际收入较部门预算收入增加了429万元，实际支出较部门预算增加了461万元，增加的主要原因如下：一是人员正常普调增资，同时工作人员增加，人员经费有所增加；二是新增文锦渡口岸开办经费；三是增加深圳湾口岸旅检二楼、“车港城”2012年度管养经费；四是结转支付以前年度的政府采购项目经费。

三、收支科目名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员经费。

5.医疗保障：反映行政事业单位按照社保缴交基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。

6.住房改革支出：反映行政事业单位按照在职人员工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.口岸管养经费：含口岸的物业管理费、水费、电费、维护费。

8.新口岸、新检查站：新口岸指深圳湾、福田口岸；新检查站指南坪、福龙、新区检查站。

9.二线：指所有的特区检查站。因政策尚不明朗，导致此经费没有开支。

四、2013年度取得的主要事业成效

（一）文锦渡口岸旅检场地顺利改造完成恢复运行，口岸基础设施建设取得新进展。

2013年8月26日上午7点，文锦渡口岸客运区域正式恢复通关。文锦渡口岸客运区域改造后，过境旅客通过能力达到30000人次，过境小（客）车通过能力达到3000辆次，各项配套服务设施也得到了大幅提升，成为深港跨境基础设施中又一个新的亮点。

（二）深圳机场T3航站楼口岸查验监管设施顺利通过验收，海空港口岸对外开放成绩显著。

2013年10月，经过各方的反复协调和艰苦努力，深圳机场T3航站楼口岸查验监管设施按照工程设计以及查验单位要求完成建设，办公业务用房和查验场地分配、查验监管设施设备安装调试等工作全部完成到位。作为深圳市建筑史上里程碑式的建筑，T3航站楼的建成将最大限度地发挥深圳国际机场的总体效率，使深圳国际机场空港口岸真正达到国际一流设施和服务水平。

（三）打造一流新口岸，莲塘/香园围等新口岸的规划和建设继续推进。

深圳莲塘口岸是我市列入“十二五”规划的重点项目，2012年7月工程可行性研究报告获市发改委批复，投资概算15.2亿元。2013年2月，工程项目确定中标设计单位。深方口岸进入方案设计调整阶段，并开展场平、软基处理以及110KV电力迁改施工图的设计，年内完成了土地整备工作；港方口岸的场地平整工程于4月份展开，下半年开始口岸连接道路工程的施工，口岸客检和货检设施的初步设计也正在进行中，大部分征地工作基本完成。按照深港双方计划进度，新口岸将不迟于2018年完成投入使用。

（四）口岸环境综合整治改造工程陆续完工，口岸面貌得到明显改善。

（五）加强深港合作，跨境学童便利通关实施新举措。

五、今后的工作

2014年度，市口岸办将进一步完善固定资产管理,由专人进行固定资产管理,使固定资产的进、用、存、报废等工作流程更加科学化、规范化；进一步完善、细化财务制度，严格控制三公经费等项目的支出。在今后的工作中，市口岸办将严格按照预算管理的有关规定，编制好预算，严格按照审批的预算和各项财经制度严格执行，勤俭持家，用好纳税人的每一分钱，充分履行自己的职能，理好财，当好家。